Анализ деятельности учреждения за 2013 год
Дата публикации: 22.10.2021

Анализ деятельности учреждения за 2013 год

2fd6b5dc

С целью повышения профессионального мастерства сотрудников в течение года эффективно использовались внешние и внутренние образовательные ресурсы.

Основным внешним образовательным ресурсом повышения профессионализма и компетентности работников является БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут, в котором в течение года 23 сотрудника посетили               25 образовательных мероприятий (курсы повышения квалификации, обучающие семинары, конференции, мастер-классы).  

 Всего в течение года обучено 53 сотрудника, в том числе на курсах повышения квалификации - 21, на семинарах, мастер – классах, конференциях – 32 человека (таблица 7).

 

                                                                                                                          таблица 9                                                                                                                                  

 Повышение  квалификации  сотрудников учреждения

 

№ п/п

Дата

Ф.И.О.

Должность

Место нахождения, организация

Тема обучения

на семинарах,

1.

(22.01.

Зарубина Наталья Анатольевна

 

Заместитель директора

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

 

 

Итоги деятельности лабораторий технологий социальной работы и ресурсных учреждений за 2020-2012г.г.

2.

(23.01.

Зарубина Наталья Анатольевна

 

Заместитель директора

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Создание структурно-функциональной модели сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности

3.

(07.02.

Мирон Елена Владимировна

 

Инженер по охране труда

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

4.

(06.02

Самарина Елена Юрьевна

сертификат

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Обучение экспертов при аттестационных комиссиях

5.

(19.02

Фахретдинова Альбина Султангареевна

Экономист

Департамент государственного заказа

ХМАО-Югры г.Ханты-Мансийск

 

Федеральная контрактная система. Практические вопросы применения закона № 94-ФЗ

6.

 

Додонов Валерий Эдуардович

 

Заместитель директора

Медицинская академия

г.Тюмень

 

Организация здравоохранения и общественное здоровье

7.

(18.03

Продан Людмила Геннадьевна

 

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

СМК. Процессный подход. Анализ руководства.

8.

(27.03

Петукина Инна Ивановна

 

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

(в г.Югорске)

 

Перспективные модели волонтерской и наставнической деятельности в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры

9.

(25.03

Клещева Елена Юрьевна

 

Методист

НОУ ДПО « NTC » в г.Сургуте

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

Оценка качества социальных услуг учреждений социального обслуживания

10.

(09.04

Лебедева Елена Сергеевна

Инженер по АСУП

АНО

«Образовательный центр «Гарант»» г.Югорск

Обучение государственных и муниципальных заказчиков работе на электронной площадке «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» Порядок работы Официальный сайта РФ. Обзор Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года»

11.

(09.04

Фахретдинова Альбина Султангареевна

Экономист

АНО

«Образовательный центр «Гарант»» г.Югорск

Обучение государственных и муниципальных заказчиков работе на электронной площадке «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» Порядок работы Официальный сайта РФ. Обзор Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года»

12.

(23.04

Мендель Татьяна Николаевна

Главный бухгалтер

Тюменский МУЦ «Дом науки и техники», в г.Сургут

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

1.«Изменение в учете и отчетности казенных и государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году. Контроль за целевым использованием учреждениями бюджетных средств в 2013 году, санкционирование (предварительный контроль) Контроль просроченной дебиторской задолженности, финансовый контроль».

2. «Обзор типичных замечаний и нарушений, выявленных КРО Депсоцразвития Югры, в ходе проверок, проведенных в подведомственных учреждениях в 2022 году. Применение нормативных правовых актов РФ, ХМАО-Югры в части финансово-хозяйственной деятельности учреждений».

13.

(25.04

Рысина Кристина Владимировна

 

Инструктор по трудовой терапии

МБУ РЦТиР «Шанс»

Г.Советский

Мастер-класс «Вязание традиционной хантыйской резинки»

14

(26.04

Рысина Кристина Владимировна

 

Инструктор по трудовой терапии

МБУ РЦТиР «Шанс»

Г.Советский

Мастер-класс «Изготовление народной куклы»

15.

(27.04

Рысина Кристина Владимировна

 

Инструктор по трудовой терапии

МБУ РЦТиР «Шанс»

Г.Советский

Мастер-класс «Изготовление цветов из ткани»

16.

(23.04

Рысина Кристина Владимировна

 

Инструктор по трудовой терапии

МБУ РЦТиР «Шанс»

Г.Советский

Мастер-класс «Лепка из гипса»

17.

(20.05

Рысина Кристина Владимировна

 

Инструктор по трудовой терапии

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Прикладное художественное творчество в реабилитационной работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами

18.

(23.05

Халиуллин Салават Сагдатович

 

Специалист по кадрам

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Порядок внедрения «эффективного контракта» при реализации региональной дорожной карты

19.

(23.05

2013

Поминова Татьяна Юрьевна

Директор

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Порядок внедрения «эффективного контракта» при реализации региональной дорожной карты

 

20.

(26.04

Самарина Елена Юрьевна

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный  центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»

г.Советский

 

Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации»

21.

(26.04

2013

Таран Лариса Анатольевна

 

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный  центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»

г.Советский

Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации»

22.

(26.04

2013

Цыганова Татьяна Владимировна

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный  центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»

г.Советский

Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации»

23.

(26.04

2013

Клещева Елена Юрьевна

 

Методист

БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный  центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»

г.Советский

Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации»

24.

(29.05.

 

Самарина Елена Юрьевна

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Комплексный  центр социального обслуживания населения «Ирида»

г.Советский

Научно-практическая конференция «Стратегия развития учреждений социального обслуживания в современных социально-экономических условиях»

25.

(29.05.

 

Таран Лариса Анатольевна

 

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Комплексный  центр социального обслуживания населения «Ирида»

г.Советский

Научно-практическая конференция «Стратегия развития учреждений социального обслуживания в современных социально-экономических условиях»

26.

(29.05.

 

Клещева Елена Юрьевна

 

Методист

БУ ХМАО-Югры «Комплексный  центр социального обслуживания населения «Ирида»

г.Советский

Научно-практическая конференция «Стратегия развития учреждений социального обслуживания в современных социально-экономических условиях»

27.

(24.06

Клещева Елена Юрьевна

 

Методист

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

Семинар Приоритетные направления и аспекты совершенствования системы социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Значение ИПР в развитии системы реабилитации. Взаимодействие со службой медико-социальной экспертизы по вопросам реабилитации

28.

(24.06.

 

Петукина Инна Ивановна

Заведующий отделением

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

Практика проведения внутренних аудитов в учреждениях социального обслуживания

29.

(28.06.

 

Раздыкова Фарида Абзалиевна

 

Главный бухгалтер

г. Ханты-Мансийск

Изменение в учете государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году. Особенности сдачи полугодовой отчетности в 2013 году

30.

(22.04. (

 

Копысов Артемий Геннадьевич

 

Фельдшер

НОУ Югорский учебный центр Ростехнадзор

Подготовка персонала на допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 32 час.

31.

(22.04. (

Останин  Олег Олегович

Медицинский брат палатный

НОУ Югорский учебный центр Ростехнадзор

Подготовка персонала на допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 32 час.

32.

(22.04. (

Нартдинов Зульфат Талгатович

 

Фельдшер

НОУ Югорский учебный центр Ростехнадзор

Подготовка персонала на допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 32 час.

33.

(18.08. (

Шишулина

Анфиса Илдусовна

Психолог

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

Лучшие практики отечественного изарубежного опыта по применениюсовременных технологий социальной реабилитации лиц, имеющих выраженное ограниченное состояние здоровья, на дому и в условияъ нестационарных учреждений». «Семейное консультирование. Работа психолога с семьей»

 

34.

(22.04. (

Гусева Надежда Викторовна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

35.

(02.09.(

Куприянова Елена Валерьевна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

36.

(02.09. (

Кочеткова Нина Алексеевна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

37.

(02.09. (2013-06.09.

Мугдасимова Роза Мугиновна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

38.

(02.09. (

Орлова Ирина Анатольевна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

39.

(02.09. (

Похвальная Оксана Геннадьевна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

40.

(02.09. (

Писклова Елена Викторовна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

41.

(02.09. (

Рудакова Светлана Александровна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

42.

(02.09. (

Снитко Светлана Николаевна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

43.

(02.09. (

Игнатьева Нина Ивановна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

44.

(02.09. (

Толстогузова Людмила Витальевна

Младшая медицинская сестра

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Школа социального работника

45.

(09.09. (

Машенец Сергей Владимирович

Заместитель директора

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей

46.

(09.09. (

Кочнева Марина Анатольевна

Специалист по социальной работе

БУ ХМАО-Югры «Методический центр

развития социального обслуживания»

г. Сургут

 

Инновационные подходы к содержанию и организации социального обслуживания граждан пожилого возраста

47.

(09.09. (

Фахретдинова Альбина Султангареевна

Экономист

НП «Консорциум профессионального менеджмента» ООО «Интеграл»

Г.Салехард

Новое в системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Федеральная контрактная система. Рекомендации по применению федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ

48.

(09.09. (

Васильева Анжелика Владимировна

Заместитель главного бухгалтера

НП «Консорциум профессионального менеджмента» ООО «Интеграл»

Г.Салехард

Новое в системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Федеральная контрактная система. Рекомендации по применению федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ

49.

(30.09. (

Юдина Татьяна Павловна

Медицинская сестра по массажу

Тюменский медицинский колледж

г.Тюмень

Медицинский массаж

50.

(20.10.

Нартдинов Зульфат Талгатович

 

Фельдшер

Тюменский медицинский колледж

г.Тюмень

Дезинфекторское дело

51.

(20.10.

 

Копысов Артемий Геннадьевич

Фельдшер

Тюменский медицинский колледж

г.Тюмень

Дезинфекторское дело

52.

(23.09.

Корнован Валентина Ивановна

 

 

Инструктор по ЛФК

 

 

Институт биологической обратной связи

г.Санкт-Петербург

Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием биологической обратной связи

53

(07.10. (

Зарубина Наталья Анатольевна

Заместитель директора

БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания»

г. Сургут

«Менеджмент инновационной деятельности. Проектирование организационной структуры и управление проектами»

 

В соответствии с Соглашением о  взаимодействии с МБУ Районный центр творчества и ремесел «Шанс», инструктор по трудовой терапии Рысина К.В. посетила мастер-классы по темам: «Вязание традиционной хантыйской резинки», «Изготовление блюд народной кухни», «Изготовление цветов из ткани», «Лоскутное шитье, скоростные техники», «Лепка из гипса».

Основными формами повышения квалификации сотрудников, используемыми  внутренними образовательными ресурсами являются: тематические методические советы, методические и технические учебы, обучающие семинары, мастер-классы, образовательные беседы.

Специалистами учреждения проведены следующие обучающие мероприятия:

-   «Что такое синдром эмоционального профессионального выгорания. Рекомендации по профилактике» (06.03.2013, обучено 23 сотрудника);

-   «Порядок разработки, введения в действие положений о структурных подразделениях», (22.03.2013,  обучено 9 сотрудников);

-   «Количественные и качественные критерии оценки деятельности структурного подразделения» (01.04.2013, обучено 6 сотрудников);

-   «Психологические особенности пожилых людей. Навыки общения с пожилыми людьми»  (21.06.2013, обучено 46 сотрудников);

-   «Работа с текстовым редактором» (25.01.2013, обучено 14 сотрудников);

-   «Форматирование графических объектов в текстовом редакторе» (08.02.2013, обучено 11 сотрудников);

-   «Культура поведения социального работника» (25.09.2013, обучено 70 сотрудников);

-   «Навыки общения с людьми, имеющими различные формы инвалидности» (26.09.2013,  обучено 75 сотрудников);

-   «Этика делового общения» (26.12.2013, обучено 63 сотрудника);

-   «Повышение уровня культуры организации труда» (20.09.2013, обучено 60 сотрудников).

В течение 2013 года согласно плану учебы среднего медицинского персонала и технической учебы младшего медицинского персонала проведено 12 обучающих занятий. В среднем каждый сотрудник посетил по 7-8 занятий в году. Всего охвачено занятиями 19 сотрудников среднего медицинского персонала и 47 сотрудников младшего медицинского персонала. По программе «Школа ухода за тяжелобольными» обучено 25 работников младшего медицинского персонала.

С целью соблюдения требований пожарной безопасности , обеспечения готовности клиентов и сотрудников к грамотным действиям в условиях возникновения экстремальной ситуации в учреждении проведено  2 плановых инструктажей и  4 тактических тренировок по эвакуации. 

Морально-психологический климат в трудовом коллективе является  положительным, отношения между сотрудниками характеризуются как деловые и хорошие. В коллективе сложились традиции взаимовыручки и поддержки. Свою работу сотрудники считают достаточно интересной.

Судебные разбирательства и жалобы на директора учреждения со стороны  работников учреждения отсутствуют.

Обеспечение безопасности персональных данных: в учреждении проведены необходимые мероприятия по допуску сотрудников и режиму хранения документов, направленные на  обеспечение  безопасности персональных данных клиентов и сотрудников учреждения в соответствии с приказом  Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.09.2010 № 446 – р «Об утверждении Порядка хранения и использования персональных данных работников Департамента социального развития автономного округа».

 

 

2.1.2. Поддерживающий процесс (ПП) материально-технического обеспечения деятельности учреждения состоит из подпроцессов:

1)        финансово-хозяйственное обеспечение;

2)        материально-техническое обеспечение зданий и сооружений;

3)        материально-техническое обеспечение социальной реабилитации.

 Анализ процесса проводится по количественным и качественным  критериям.

Количественные критерии:

1. исполнение плановых мероприятий материально-технического развития учреждения:

-           по приобретению необходимого оборудования, мебели для нужд учреждения;

-           приобретения медицинского оборудования, средств реабилитации и ухода;

-           капитального и текущего ремонта зданий и сооружений;

-           расходов бюджетных и внебюджетных средств;

2.         количество зданий и сооружений, находящихся  в аварийном состоянии (от общего количества зданий и сооружений);

3.         количество зданий и сооружений,  требующих капитального ремонта (от общего количества зданий и сооружений);

4.         доля денежных средств, полученных  за счет оказания платных услуг, в общем объеме бюджетного финансирования учреждения.

Качественные критерии:

1.   обеспечение инфраструктуры доступной среды (обязательное оборудование и специальные  устройства);

2.   уровень оснащенности учреждения реабилитационным оборудованием (согласно утвержденным нормативам оснащенности);

3.    уровень оснащенности рабочих мест.

Материально-техническое обеспечение зданий и сооружений

  Проектная мощность учреждения составляет 110 койко-мест.  С целью удовлетворения запросов граждан различных категорий по состоянию здоровья, в учреждении осуществляют свою деятельность:

-           отделение милосердия № 1 на 32 койко-места;

-           отделение милосердия № 2 на 33 койко-места;

-           социально-реабилитационное отделение на 22 койко-места;

-           отделение активного долголетия на 23 койко-места.

           В соответствии с передачей имущества, зданий, помещений из муниципальной собственности в собственность автономного округа учреждение имеет в оперативном управлении следующее  имущество:

-   здание, назначение: жилое, 2 – этажный (подземных этажей  - 1), общая площадь 5 246,2 кв. м., инв. №  71:124:002:000052500, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54;

-   хозяйственный корпус, назначение: нежилое,  1 – этажный, общая площадь 139,3 кв. м., инв. №  71:124:002:000052520, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,             ул. Юбилейная, д. 54, строение 1;

-   хозяйственный корпус, назначение: нежилое,  1 – этажный, общая площадь 343,3 кв. м., инв. №  71:124:002:000052521, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,               ул. Юбилейная, д. 54,

-   строение 2 (гараж, назначение: нежилое,  1 – этажный, общая площадь 143,5 кв. м., инв.          №  71:124:002:000029760, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,  ул. Юбилейная, д. 54, корп. 3;

-  овощехранилище, назначение: нежилое,  1 – этажный (поземных этажей – 1), общая площадь 73,8 кв. м., инв. № 71:124:002:000064180, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,   г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54, строение  №  4.

Учреждению переданы в постоянное (бессрочное) пользование:

-   земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания Дома – интерната для престарелых и инвалидов, общая площадь 15379 кв.м., адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,   г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54, 

-   земельный участок, категория земель: земли поселений, для сельхозосвоения, общая площадь 80000 кв.м., адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, Северная промзона. 

С целью обеспечения доступной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов помещения учреждения оборудованы специальными устройствами: поручнями, лифтовыми подъемниками, пандусами.

Территория огорожена, благоустроена, озеленена,  оборудованы площадки для отдыха, пешеходная и хозяйственная зоны.

На развитие материально-технической базы в 2013 году выделено и освоено  784 300 рублей (таблица 10).    

таблица 10.

Наименование

(тыс. руб.)

2008 

2019 

2020 

2021 

2022 

2013

Оснащенность основными средствами (здания, сооружения, транспортные  средства, производственное оборудования, хозяйственный инвентарь)

2575000

72600

3145900

3484100

876400

741300

Реабилитационное оборудование

878000

-

-

745300

40000

-

Спортивное оборудование

-

-

-

-

-

-

Медицинское оборудование

123000

260400

194100

95000

118000

43000

Итого:

3576000

333000

3340000

4324400

1034400

784300

 

В течение года произведены ремонтные работы зданий и сооружений за счет внебюджетных средств на сумму 18 200,0  рублей (таблица 11).

таблица 11.

п/п

Наименование ремонтных работ

Средства

внебюджета

(рублей)

1

Замена окна в ванной комнате отделения активного долголетия

18200,0

 

Итого:

18200,0

 

Исполнены плановые мероприятия,  направленные на выполнение мероприятий по пожарной безопасности на сумму 298 800 рублей,  в т.ч.

за счет бюджетных средств - 269 000 рублей:

-                измерение сопротивления изоляции электрической сети;

-                техническое обслуживание пожарной сигнализации;

-                зарядка огнетушителей;

-                установка противопожарных дверей;

-                ремонт пожарной сигнализации;

-                предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по программе   «Пожарно-технический минимум»;

-                монтаж пожарной сигнализации;

-                установка таблички по пожарной безопасности;

за счет внебюджетных средств -29 800 рублей:

-                приобретение и установка пожарных шкафов, огнетушителей, рукава пожарного;

-                приобретение пожарного гидранта.

Материально-техническое обеспечение реабилитационного процесса

Приобретено медицинское оборудование на сумму 43 000,0  рублей: 2 алкотестера, глюкометр, 2 облучателя бактерицидных.

На 31.12.2013 уровень оснащенности учреждения реабилитационным оборудованием (согласно нормативам, утвержденным Приказом Департамента социального развития № 160-р от 24.04.2009 «Об установлении норм обеспечения учреждений социального обслуживания ХМАО – Югры реабилитационным оборудованием») составляет 50 %.

Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения

В соответствии с Уставом учреждения источниками формирования финансово-хозяйственной деятельности являются:

1) субсидии на выполнение государственного задания;

2) доходы от разрешенной Уставом приносящей доход деятельности - внебюджетные средства;

3) привлеченные  спонсорские средства.

Анализ расходования  средств,  выделенных учреждению по бюджетной смете

 На содержание и обеспечение деятельности учреждения на 2013 год первоначально утверждено 89 871 700 рублей. Уточненный план расходов на 2013 год составил 92 081 314,43  рублей, увеличение от утвержденного плана составило – 2 209 614,43 рублей.

Указанные изменения обусловлены следующими причинами:

- дополнительно выделены денежные средства в размере 2 172 000 рублей на повышение заработной платы отдельным категориям работников по Указу Президента РФ;

-  возмещение расходов в размере 37 096,43 рубля по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2022 год;

- поступление средств в размере 518 рублей от сотрудников  за вкладыши к трудовым  книжкам.

Исполнение от утвержденного плана расходов на отчетный период составило  

100 %  (92 081 314,43 рублей).

Доходы от разрешенной Уставом учреждения, приносящей доход деятельности

Источником формирования внебюджетных средств учреждения являются средства, полученные за стационарное обслуживание:

за социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты;

за платные социальные услуги, не входящие в федеральный (окружной) перечень гарантированных государством социальных услуг.

В 2013 году объем средств,  поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности составил 13 408 236,60 рублей,  что на 12,8 % большепо сравнению с 2022 годом (11 887 221,83 рублей).

Освоение средств за 2013 год по внебюджетной деятельности составило  92,1 % от полученных доходов.

Остаток доходов на 01.01.2014 года составил 1 056 654,51 рублей. Причина остатка доходов по внебюджетной деятельности заключается в связи с поступлениями  31.12.2013 доходов – 75 % пенсии клиентов за январь 2014года.

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2006 № 4-п  «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется в размере 75 % от установленной клиентам учреждения пенсии. Это является дополнительным источником финансирования учреждения, направленным на приобретение продуктов питания, содержание, капитальный и текущий ремонт комнат проживающих и других вспомогательных помещений, проведения лечебно-профилактических и культурно-массовых мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 27.01.2005 № 19-п «О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, и Положения о порядке и условиях предоставления бесплатных, частично оплачиваемых и платных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 160.10.2012 № 95-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утвержден  тариф на платные социальные услуги учреждения в размере 576 рублей за 1 койко-сутки.

В 2013 году плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов  на условиях частичной оплаты  составила 12 039 660,60 рублей. На условиях временного проживания 33 клиентам предоставлено платных услуг на сумму 1 368 765 рублей.

Из 8 гектар общих земельных угодий учреждения,  пашни  составляют 1 гектар.   В 2013 году урожай сельскохозяйственных культур  составил:

­     1627  килограммов картофеля;

­      94,1  килограммов  огурцов;

­      23,5  килограммов зелени;

­       7,5  килограммов редиса. 

Производство мяса птицы – 577,1 килограммов (выращено 189 голов куриц-бройлеров).

Заработная плата сотрудников учреждения

В связи с повышением с 01.01.2013 должностных окладов на 5,5 % и поэтапным повышением заработной платы отдельным категориям работников по Указу президента РФ,  произошло повышение заработной платы по сравнению с предыдущим годом на  134 %. Средняя заработная плата работников в месяц с учетом всех выплат в 2013 году составила  35 961 рубль (диаграмма 6).

диаграмма 6