Анализ деятельности учреждения за 2013 год
С целью повышения профессионального мастерства сотрудников в течение года эффективно использовались внешние и внутренние образовательные ресурсы.
Основным внешним образовательным ресурсом повышения профессионализма и компетентности работников является БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут, в котором в течение года 23 сотрудника посетили 25 образовательных мероприятий (курсы повышения квалификации, обучающие семинары, конференции, мастер-классы).
Всего в течение года обучено 53 сотрудника, в том числе на курсах повышения квалификации - 21, на семинарах, мастер – классах, конференциях – 32 человека (таблица 7).
таблица 9
Повышение квалификации сотрудников учреждения
№ п/п Дата |
Ф.И.О. |
Должность |
Место нахождения, организация |
Тема обучения на семинарах, |
1. (22.01. |
Зарубина Наталья Анатольевна
|
Заместитель директора |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Итоги деятельности лабораторий технологий социальной работы и ресурсных учреждений за 2020-2012г.г. |
2. (23.01. |
Зарубина Наталья Анатольевна
|
Заместитель директора |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Создание структурно-функциональной модели сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности |
3. (07.02. |
Мирон Елена Владимировна
|
Инженер по охране труда |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) |
4. (06.02 |
Самарина Елена Юрьевна сертификат |
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Обучение экспертов при аттестационных комиссиях |
5. (19.02 |
Фахретдинова Альбина Султангареевна |
Экономист |
Департамент государственного заказа ХМАО-Югры г.Ханты-Мансийск
|
Федеральная контрактная система. Практические вопросы применения закона № 94-ФЗ |
6.
|
Додонов Валерий Эдуардович
|
Заместитель директора |
Медицинская академия г.Тюмень
|
Организация здравоохранения и общественное здоровье |
7. (18.03 |
Продан Людмила Геннадьевна
|
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут |
СМК. Процессный подход. Анализ руководства. |
8. (27.03 |
Петукина Инна Ивановна
|
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут (в г.Югорске)
|
Перспективные модели волонтерской и наставнической деятельности в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры |
9. (25.03 |
Клещева Елена Юрьевна
|
Методист |
НОУ ДПО « NTC » в г.Сургуте БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут |
Оценка качества социальных услуг учреждений социального обслуживания |
10. (09.04 |
Лебедева Елена Сергеевна |
Инженер по АСУП |
АНО «Образовательный центр «Гарант»» г.Югорск |
Обучение государственных и муниципальных заказчиков работе на электронной площадке «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» Порядок работы Официальный сайта РФ. Обзор Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года» |
11. (09.04 |
Фахретдинова Альбина Султангареевна |
Экономист |
АНО «Образовательный центр «Гарант»» г.Югорск |
Обучение государственных и муниципальных заказчиков работе на электронной площадке «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» Порядок работы Официальный сайта РФ. Обзор Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года» |
12. (23.04 |
Мендель Татьяна Николаевна |
Главный бухгалтер |
Тюменский МУЦ «Дом науки и техники», в г.Сургут БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
1.«Изменение в учете и отчетности казенных и государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году. Контроль за целевым использованием учреждениями бюджетных средств в 2013 году, санкционирование (предварительный контроль) Контроль просроченной дебиторской задолженности, финансовый контроль». 2. «Обзор типичных замечаний и нарушений, выявленных КРО Депсоцразвития Югры, в ходе проверок, проведенных в подведомственных учреждениях в 2022 году. Применение нормативных правовых актов РФ, ХМАО-Югры в части финансово-хозяйственной деятельности учреждений». |
13. (25.04 |
Рысина Кристина Владимировна
|
Инструктор по трудовой терапии |
МБУ РЦТиР «Шанс» Г.Советский |
Мастер-класс «Вязание традиционной хантыйской резинки» |
14 (26.04 |
Рысина Кристина Владимировна
|
Инструктор по трудовой терапии |
МБУ РЦТиР «Шанс» Г.Советский |
Мастер-класс «Изготовление народной куклы» |
15. (27.04 |
Рысина Кристина Владимировна
|
Инструктор по трудовой терапии |
МБУ РЦТиР «Шанс» Г.Советский |
Мастер-класс «Изготовление цветов из ткани» |
16. (23.04 |
Рысина Кристина Владимировна
|
Инструктор по трудовой терапии |
МБУ РЦТиР «Шанс» Г.Советский |
Мастер-класс «Лепка из гипса» |
17. (20.05 |
Рысина Кристина Владимировна
|
Инструктор по трудовой терапии |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Прикладное художественное творчество в реабилитационной работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами |
18. (23.05 |
Халиуллин Салават Сагдатович
|
Специалист по кадрам |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Порядок внедрения «эффективного контракта» при реализации региональной дорожной карты |
19. (23.05 2013 |
Поминова Татьяна Юрьевна |
Директор |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Порядок внедрения «эффективного контракта» при реализации региональной дорожной карты
|
20. (26.04 |
Самарина Елена Юрьевна |
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» г.Советский
|
Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации» |
21. (26.04 2013 |
Таран Лариса Анатольевна
|
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» г.Советский |
Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации» |
22. (26.04 2013 |
Цыганова Татьяна Владимировна |
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» г.Советский |
Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации» |
23. (26.04 2013 |
Клещева Елена Юрьевна
|
Методист |
БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» г.Советский |
Социальные чтения «Формирование системы самооценки организации» |
24. (29.05.
|
Самарина Елена Юрьевна |
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» г.Советский |
Научно-практическая конференция «Стратегия развития учреждений социального обслуживания в современных социально-экономических условиях» |
25. (29.05.
|
Таран Лариса Анатольевна
|
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» г.Советский |
Научно-практическая конференция «Стратегия развития учреждений социального обслуживания в современных социально-экономических условиях» |
26. (29.05.
|
Клещева Елена Юрьевна
|
Методист |
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» г.Советский |
Научно-практическая конференция «Стратегия развития учреждений социального обслуживания в современных социально-экономических условиях» |
27. (24.06 |
Клещева Елена Юрьевна
|
Методист |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут |
Семинар Приоритетные направления и аспекты совершенствования системы социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Значение ИПР в развитии системы реабилитации. Взаимодействие со службой медико-социальной экспертизы по вопросам реабилитации |
28. (24.06.
|
Петукина Инна Ивановна |
Заведующий отделением |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут |
Практика проведения внутренних аудитов в учреждениях социального обслуживания |
29. (28.06.
|
Раздыкова Фарида Абзалиевна
|
Главный бухгалтер |
г. Ханты-Мансийск |
Изменение в учете государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году. Особенности сдачи полугодовой отчетности в 2013 году |
30. (22.04. (
|
Копысов Артемий Геннадьевич
|
Фельдшер |
НОУ Югорский учебный центр Ростехнадзор |
Подготовка персонала на допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 32 час. |
31. (22.04. ( |
Останин Олег Олегович |
Медицинский брат палатный |
НОУ Югорский учебный центр Ростехнадзор |
Подготовка персонала на допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 32 час. |
32. (22.04. ( |
Нартдинов Зульфат Талгатович
|
Фельдшер |
НОУ Югорский учебный центр Ростехнадзор |
Подготовка персонала на допуск к обслуживанию оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа 32 час. |
33. (18.08. ( |
Шишулина Анфиса Илдусовна |
Психолог |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут |
Лучшие практики отечественного изарубежного опыта по применениюсовременных технологий социальной реабилитации лиц, имеющих выраженное ограниченное состояние здоровья, на дому и в условияъ нестационарных учреждений». «Семейное консультирование. Работа психолога с семьей»
|
34. (22.04. ( |
Гусева Надежда Викторовна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
35. (02.09.( |
Куприянова Елена Валерьевна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
36. (02.09. ( |
Кочеткова Нина Алексеевна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
37. (02.09. (2013-06.09. |
Мугдасимова Роза Мугиновна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
38. (02.09. ( |
Орлова Ирина Анатольевна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
39. (02.09. ( |
Похвальная Оксана Геннадьевна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
40. (02.09. ( |
Писклова Елена Викторовна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
41. (02.09. ( |
Рудакова Светлана Александровна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
42. (02.09. ( |
Снитко Светлана Николаевна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
43. (02.09. ( |
Игнатьева Нина Ивановна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
44. (02.09. ( |
Толстогузова Людмила Витальевна |
Младшая медицинская сестра |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Школа социального работника |
45. (09.09. ( |
Машенец Сергей Владимирович |
Заместитель директора |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей |
46. (09.09. ( |
Кочнева Марина Анатольевна |
Специалист по социальной работе |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут
|
Инновационные подходы к содержанию и организации социального обслуживания граждан пожилого возраста |
47. (09.09. ( |
Фахретдинова Альбина Султангареевна |
Экономист |
НП «Консорциум профессионального менеджмента» ООО «Интеграл» Г.Салехард |
Новое в системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Федеральная контрактная система. Рекомендации по применению федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ |
48. (09.09. ( |
Васильева Анжелика Владимировна |
Заместитель главного бухгалтера |
НП «Консорциум профессионального менеджмента» ООО «Интеграл» Г.Салехард |
Новое в системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Федеральная контрактная система. Рекомендации по применению федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ |
49. (30.09. ( |
Юдина Татьяна Павловна |
Медицинская сестра по массажу |
Тюменский медицинский колледж г.Тюмень |
Медицинский массаж |
50. (20.10. |
Нартдинов Зульфат Талгатович
|
Фельдшер |
Тюменский медицинский колледж г.Тюмень |
Дезинфекторское дело |
51. (20.10.
|
Копысов Артемий Геннадьевич |
Фельдшер |
Тюменский медицинский колледж г.Тюмень |
Дезинфекторское дело |
52. (23.09. |
Корнован Валентина Ивановна
|
Инструктор по ЛФК
|
Институт биологической обратной связи г.Санкт-Петербург |
Биотехнические и медицинские аппараты и системы с использованием биологической обратной связи |
53 (07.10. ( |
Зарубина Наталья Анатольевна |
Заместитель директора |
БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального обслуживания» г. Сургут |
«Менеджмент инновационной деятельности. Проектирование организационной структуры и управление проектами» |
В соответствии с Соглашением о взаимодействии с МБУ Районный центр творчества и ремесел «Шанс», инструктор по трудовой терапии Рысина К.В. посетила мастер-классы по темам: «Вязание традиционной хантыйской резинки», «Изготовление блюд народной кухни», «Изготовление цветов из ткани», «Лоскутное шитье, скоростные техники», «Лепка из гипса».
Основными формами повышения квалификации сотрудников, используемыми внутренними образовательными ресурсами являются: тематические методические советы, методические и технические учебы, обучающие семинары, мастер-классы, образовательные беседы.
Специалистами учреждения проведены следующие обучающие мероприятия:
- «Что такое синдром эмоционального профессионального выгорания. Рекомендации по профилактике» (06.03.2013, обучено 23 сотрудника);
- «Порядок разработки, введения в действие положений о структурных подразделениях», (22.03.2013, обучено 9 сотрудников);
- «Количественные и качественные критерии оценки деятельности структурного подразделения» (01.04.2013, обучено 6 сотрудников);
- «Психологические особенности пожилых людей. Навыки общения с пожилыми людьми» (21.06.2013, обучено 46 сотрудников);
- «Работа с текстовым редактором» (25.01.2013, обучено 14 сотрудников);
- «Форматирование графических объектов в текстовом редакторе» (08.02.2013, обучено 11 сотрудников);
- «Культура поведения социального работника» (25.09.2013, обучено 70 сотрудников);
- «Навыки общения с людьми, имеющими различные формы инвалидности» (26.09.2013, обучено 75 сотрудников);
- «Этика делового общения» (26.12.2013, обучено 63 сотрудника);
- «Повышение уровня культуры организации труда» (20.09.2013, обучено 60 сотрудников).
В течение 2013 года согласно плану учебы среднего медицинского персонала и технической учебы младшего медицинского персонала проведено 12 обучающих занятий. В среднем каждый сотрудник посетил по 7-8 занятий в году. Всего охвачено занятиями 19 сотрудников среднего медицинского персонала и 47 сотрудников младшего медицинского персонала. По программе «Школа ухода за тяжелобольными» обучено 25 работников младшего медицинского персонала.
С целью соблюдения требований пожарной безопасности , обеспечения готовности клиентов и сотрудников к грамотным действиям в условиях возникновения экстремальной ситуации в учреждении проведено 2 плановых инструктажей и 4 тактических тренировок по эвакуации.
Морально-психологический климат в трудовом коллективе является положительным, отношения между сотрудниками характеризуются как деловые и хорошие. В коллективе сложились традиции взаимовыручки и поддержки. Свою работу сотрудники считают достаточно интересной.
Судебные разбирательства и жалобы на директора учреждения со стороны работников учреждения отсутствуют.
Обеспечение безопасности персональных данных: в учреждении проведены необходимые мероприятия по допуску сотрудников и режиму хранения документов, направленные на обеспечение безопасности персональных данных клиентов и сотрудников учреждения в соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.09.2010 № 446 – р «Об утверждении Порядка хранения и использования персональных данных работников Департамента социального развития автономного округа».
2.1.2. Поддерживающий процесс (ПП) материально-технического обеспечения деятельности учреждения состоит из подпроцессов:
1) финансово-хозяйственное обеспечение;
2) материально-техническое обеспечение зданий и сооружений;
3) материально-техническое обеспечение социальной реабилитации.
Анализ процесса проводится по количественным и качественным критериям.
Количественные критерии:
1. исполнение плановых мероприятий материально-технического развития учреждения:
- по приобретению необходимого оборудования, мебели для нужд учреждения;
- приобретения медицинского оборудования, средств реабилитации и ухода;
- капитального и текущего ремонта зданий и сооружений;
- расходов бюджетных и внебюджетных средств;
2. количество зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии (от общего количества зданий и сооружений);
3. количество зданий и сооружений, требующих капитального ремонта (от общего количества зданий и сооружений);
4. доля денежных средств, полученных за счет оказания платных услуг, в общем объеме бюджетного финансирования учреждения.
Качественные критерии:
1. обеспечение инфраструктуры доступной среды (обязательное оборудование и специальные устройства);
2. уровень оснащенности учреждения реабилитационным оборудованием (согласно утвержденным нормативам оснащенности);
3. уровень оснащенности рабочих мест.
Материально-техническое обеспечение зданий и сооружений
Проектная мощность учреждения составляет 110 койко-мест. С целью удовлетворения запросов граждан различных категорий по состоянию здоровья, в учреждении осуществляют свою деятельность:
- отделение милосердия № 1 на 32 койко-места;
- отделение милосердия № 2 на 33 койко-места;
- социально-реабилитационное отделение на 22 койко-места;
- отделение активного долголетия на 23 койко-места.
В соответствии с передачей имущества, зданий, помещений из муниципальной собственности в собственность автономного округа учреждение имеет в оперативном управлении следующее имущество:
- здание, назначение: жилое, 2 – этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 5 246,2 кв. м., инв. № 71:124:002:000052500, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54;
- хозяйственный корпус, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 139,3 кв. м., инв. № 71:124:002:000052520, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54, строение 1;
- хозяйственный корпус, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 343,3 кв. м., инв. № 71:124:002:000052521, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54,
- строение 2 (гараж, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 143,5 кв. м., инв. № 71:124:002:000029760, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54, корп. 3;
- овощехранилище, назначение: нежилое, 1 – этажный (поземных этажей – 1), общая площадь 73,8 кв. м., инв. № 71:124:002:000064180, лит. А, адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54, строение № 4.
Учреждению переданы в постоянное (бессрочное) пользование:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания Дома – интерната для престарелых и инвалидов, общая площадь 15379 кв.м., адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 54,
- земельный участок, категория земель: земли поселений, для сельхозосвоения, общая площадь 80000 кв.м., адрес объекта: Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, Северная промзона.
С целью обеспечения доступной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов помещения учреждения оборудованы специальными устройствами: поручнями, лифтовыми подъемниками, пандусами.
Территория огорожена, благоустроена, озеленена, оборудованы площадки для отдыха, пешеходная и хозяйственная зоны.
На развитие материально-технической базы в 2013 году выделено и освоено 784 300 рублей (таблица 10).
таблица 10.
Наименование (тыс. руб.) |
2008 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2013 |
Оснащенность основными средствами (здания, сооружения, транспортные средства, производственное оборудования, хозяйственный инвентарь) |
2575000 |
72600 |
3145900 |
3484100 |
876400 |
741300 |
Реабилитационное оборудование |
878000 |
- |
- |
745300 |
40000 |
- |
Спортивное оборудование |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Медицинское оборудование |
123000 |
260400 |
194100 |
95000 |
118000 |
43000 |
Итого: |
3576000 |
333000 |
3340000 |
4324400 |
1034400 |
784300 |
В течение года произведены ремонтные работы зданий и сооружений за счет внебюджетных средств на сумму 18 200,0 рублей (таблица 11).
таблица 11.
№ п/п |
Наименование ремонтных работ |
Средства внебюджета (рублей) |
1 |
Замена окна в ванной комнате отделения активного долголетия |
18200,0 |
|
Итого: |
18200,0 |
Исполнены плановые мероприятия, направленные на выполнение мероприятий по пожарной безопасности на сумму 298 800 рублей, в т.ч.
за счет бюджетных средств - 269 000 рублей:
- измерение сопротивления изоляции электрической сети;
- техническое обслуживание пожарной сигнализации;
- зарядка огнетушителей;
- установка противопожарных дверей;
- ремонт пожарной сигнализации;
- предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по программе «Пожарно-технический минимум»;
- монтаж пожарной сигнализации;
- установка таблички по пожарной безопасности;
за счет внебюджетных средств -29 800 рублей:
- приобретение и установка пожарных шкафов, огнетушителей, рукава пожарного;
- приобретение пожарного гидранта.
Материально-техническое обеспечение реабилитационного процесса
Приобретено медицинское оборудование на сумму 43 000,0 рублей: 2 алкотестера, глюкометр, 2 облучателя бактерицидных.
На 31.12.2013 уровень оснащенности учреждения реабилитационным оборудованием (согласно нормативам, утвержденным Приказом Департамента социального развития № 160-р от 24.04.2009 «Об установлении норм обеспечения учреждений социального обслуживания ХМАО – Югры реабилитационным оборудованием») составляет 50 %.
Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения
В соответствии с Уставом учреждения источниками формирования финансово-хозяйственной деятельности являются:
1) субсидии на выполнение государственного задания;
2) доходы от разрешенной Уставом приносящей доход деятельности - внебюджетные средства;
3) привлеченные спонсорские средства.
Анализ расходования средств, выделенных учреждению по бюджетной смете
На содержание и обеспечение деятельности учреждения на 2013 год первоначально утверждено 89 871 700 рублей. Уточненный план расходов на 2013 год составил 92 081 314,43 рублей, увеличение от утвержденного плана составило – 2 209 614,43 рублей.
Указанные изменения обусловлены следующими причинами:
- дополнительно выделены денежные средства в размере 2 172 000 рублей на повышение заработной платы отдельным категориям работников по Указу Президента РФ;
- возмещение расходов в размере 37 096,43 рубля по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2022 год;
- поступление средств в размере 518 рублей от сотрудников за вкладыши к трудовым книжкам.
Исполнение от утвержденного плана расходов на отчетный период составило
100 % (92 081 314,43 рублей).
Доходы от разрешенной Уставом учреждения, приносящей доход деятельности
Источником формирования внебюджетных средств учреждения являются средства, полученные за стационарное обслуживание:
за социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты;
за платные социальные услуги, не входящие в федеральный (окружной) перечень гарантированных государством социальных услуг.
В 2013 году объем средств, поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности составил 13 408 236,60 рублей, что на 12,8 % большепо сравнению с 2022 годом (11 887 221,83 рублей).
Освоение средств за 2013 год по внебюджетной деятельности составило 92,1 % от полученных доходов.
Остаток доходов на 01.01.2014 года составил 1 056 654,51 рублей. Причина остатка доходов по внебюджетной деятельности заключается в связи с поступлениями 31.12.2013 доходов – 75 % пенсии клиентов за январь 2014года.
На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2006 № 4-п «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется в размере 75 % от установленной клиентам учреждения пенсии. Это является дополнительным источником финансирования учреждения, направленным на приобретение продуктов питания, содержание, капитальный и текущий ремонт комнат проживающих и других вспомогательных помещений, проведения лечебно-профилактических и культурно-массовых мероприятий.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 27.01.2005 № 19-п «О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, и Положения о порядке и условиях предоставления бесплатных, частично оплачиваемых и платных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 160.10.2012 № 95-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утвержден тариф на платные социальные услуги учреждения в размере 576 рублей за 1 койко-сутки.
В 2013 году плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях частичной оплаты составила 12 039 660,60 рублей. На условиях временного проживания 33 клиентам предоставлено платных услуг на сумму 1 368 765 рублей.
Из 8 гектар общих земельных угодий учреждения, пашни составляют 1 гектар. В 2013 году урожай сельскохозяйственных культур составил:
1627 килограммов картофеля;
94,1 килограммов огурцов;
23,5 килограммов зелени;
7,5 килограммов редиса.
Производство мяса птицы – 577,1 килограммов (выращено 189 голов куриц-бройлеров).
Заработная плата сотрудников учреждения
В связи с повышением с 01.01.2013 должностных окладов на 5,5 % и поэтапным повышением заработной платы отдельным категориям работников по Указу президента РФ, произошло повышение заработной платы по сравнению с предыдущим годом на 134 %. Средняя заработная плата работников в месяц с учетом всех выплат в 2013 году составила 35 961 рубль (диаграмма 6).
диаграмма 6